采购进货流程
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采购进货流程

常见流程

① 采购申请+主管领导审批——②供应商询价——③ 确定采购+主管领导审批——④ 支付部分货款+主管领导审批——⑤ 采购到货申请入库——⑥ 产品入库确认——⑦支付尾款

对应软件操作

  • 采购人员：新建采购申请。

  • 库存人员：出库库存不足转采购申请。

  • 采购主管：审批通过。

  • 采购人员：向供应商询价，新建供应商报价单。

  • 采购人员：将采购申请转成采购单或直接新建采购单。

  • 采购主管：审批通过。

  • 采购人员：做付款记录。

  • 财务主管：审批通过，确认付款。

  • 采购人员：进入采购单视图，提交入库申请。

  • 库管人员：在入库单列表进行入库确认。

  • 采购人员：新建付款记录。

  • 财务主管：审批通过，确认付款。

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